问2020年住宿费报销标准？

发布时间: 2024.09.04

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两人一起出差时，报销差旅费一般需要按照以下步骤进行操作：
1. 出差事前准备：出差之前，确保你和另一位同事的出差计划和行程安排已经确定。确保了解公司的差旅费用报销政策和要求。
2. 收集费用凭证：在出差期间，保留好所有与差旅相关的费用凭证，如机票、酒店发票、餐厅发票、交通费票据等。确保这些凭证的完整性和准确性。
3. 填写报销单：根据公司的差旅报销流程，填写差旅费用报销单。通常需要填写出差人员信息、费用明细、金额、日期等相关信息。确保填写准确无误。
4. 提交报销材料：将所有费用凭证和填写好的差旅费用报销单一起提交给财务部门或相关审批人员。根据公司的要求，可能需要附上出差行程安排和其他相关文件。
5. 审批和核对：财务部门或相关审批人员会对提交的差旅费用报销申请进行审批和核对。他们可能会审核费用的合理性和符合公司政策的要求。
6. 报销发放：一旦差旅费用报销申请被批准，财务部门会将报销金额转账或以其他形式进行发放。
在整个过程中，务必遵守公司的差旅费用报销政策和规定，保留好相关凭证和文件，以确保报销过程的合规性和顺利性。如有其他特殊要求，应尽早与财务部门或相关人员沟通，以便及时解决。
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你好！出差机票报销需要凭证。报销凭证是电子行程单。1、出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后。
2、经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
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谈到出差费用的报销问题，一般政府机构的公务员出差有一个机制，由单位提供专用的公务员出差费用卞，专供出差人员出差衣食住行之用。出差回来后，将公务费用卞交还单位财务部门并核对核销。而企业单位出差的费用各不相同，有的是出差人员先垫付出差费用（交通费，住宿费，生活费及相关的其他费用），有的企业可向财务部门以借款形式先借一定款项，待出差回来时，将所消费的凭证：如住宿费发票，餐费发票，交通费发票等凭证，在单位主管领导审批签名同意后，再到单位财务部门报销并抵扣之前的借款，同时以多还少补的原则核销本次的出差费用。
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可以平分，差旅费的报销手续具体是：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。
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出差外地未住宾馆是否可以报销，取决于这次出差是否要过夜。有的出差是到外地当天就往返的，这种出差是不需要住宾馆的，所以这种出差也不可能报销住宿费。如果有的出差，外地是需要过夜的，那这种情况下肯定需要报销住宿费，无论员工出差期间是否住在宾馆里，还是住在自己亲戚家，回到公司之后都要差旅费，包括住宿。

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